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辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算公开

来源:计财处更新时间:2017-9-1

   

 

第一部分   辽宁省新闻出版广电局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 辽宁省新闻出版广电局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规和省政府规章草案,制定政策措施、地方标准并组织实施和监督检查。

(三)负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动。扶助少数民族和欠发达贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

(四)负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

(五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的核发管理。

(六)负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

(七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和地方标准,并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(八)负责印刷业的监督管理。

(九)负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口收录管理。协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作,负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

(十)负责著作权管理和公共服务,配合查处有重大影响或跨区域以及涉外的著作权侵权盗版案件。

(十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全省“扫黄打非"工作小组日常工作。

(十二)领导辽宁广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省新闻出版广电局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省新闻出版广电局(本级)

2. 辽宁省新闻出版学校

3. 辽宁省新闻出版信息中心

4. 辽宁省新闻出版行业职业技能鉴定站

5. 辽宁省印刷技术研究所

6. 辽宁省广播电影电视局机关行政与后勤事务服务中心7. 辽宁省广播电视及信息网络视听节目传播监测中心

8. 辽宁省广播电视传输发射中心

9.辽宁省广播电视学校

10. 辽宁音像资料馆

11. 辽宁广播电视台

12. 辽宁电影制片厂

13. 辽宁卫星有线电视收视服务中心

14. 辽宁省广播电影电视科学研究所

  

第二部分 辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算公开报表

 

  请点击下载辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算公开报表

 

第三部分 辽宁省新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计175,651.90万元,与2015年对比收入减少15,997.2万元,主要原因由于项目资金减少、受经济环境影响广告收入减少所致。2016年收入包括:

1.财政拨款收入162,299.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入155,466.97万元,政府性基金预算财政拨款收入6,833.00万元。

2.事业收入10,652.68万元,主要是广告收入等收入。

3.其他收入2,699.25万元,主要是房屋出租收入,利息收入等。

4.上年结转和结余35,463.91万元,主要是基本支出251.15万元、项目支出35212.76万元。

(二)支出总计174,091.94万元,与2015年对比支出减少89,025.61万元,主要原因由于2014部分项目款在2015年列支。2016年支出包括:

1.基本支出80,766.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出41,323.59万元,对个人和家庭的补助支出12,701.56万元,商品和服务支出26,741.8万元。

2.项目支出93,324.99万元,主要包括广播电视、新闻出版、电影等业务支出。

(三)年末结转37,023.87万元

主要是我省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程(涉及全省、市、县共计117家单位)、全省高山无线发射台站基础设施建设工程项目资金(涉及到我省49个台、站)等项目,按合同规定待项目验收合格后支付全部资金、国家电影事业发展专项、中央补助地方公共文化服务体系专项资金项目、辽宁省新闻出版学校新校区设备购置、辽宁广播电视台广播电视大厦维护费支技术专项经费支出等项目合同履行过程中,尚未执行完毕,形成资金结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省新闻出版广电局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出160,842.12万元,其中:基本支出69,965.26万元,项目支出90876.86万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出160,842.12万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出1,565.91万元,科学技术支出284.78万元,文化体育与传媒支出144,690.85万元,社会保障和就业支出7,115.60万元,医疗卫生与计划生育支出3,472.59 万元,住房保障支出3,712.39万元。

1. 教育支出1,565.91万元,包括:

1)中专教育1,563.23万元,主要是基本支出及新校区设备购置项目支出。

2)中专教育2.68万元,主要是教育支助体系专项资金。

2. 科学技术支出284.78万元,包括:

1)机构运行243.50万元,主要是基本支出。

2)社会公益研究18.68万元,主要是出版物检测支出。

3)其他应用研究支出22.60万元,主要是职工住房补贴支出及广播电视项目测试工程经费。

3. 文化体育与传媒支出144,690.85万元,包括:

1)群众文化52.23万元,主要是文化信息资源共享工程支出。

2)行政运行1,309.71万元,主要是基本支出。

3)一般行政管理事务380.72万元,主要是全民读书节活动经费、2016年表证单书印制经费、全省新闻出版广播电视事业管理经费、重点优秀出版物扶持经费支出。

4)广播947.44万元,主要是2014年补助地方广播电视发展专项资金、全省下划中波试验台站设施设备更新维护、中央提前告知广播电视节目无线覆盖专项资金支出。

5)电视94,396.45万元,主要是基本支出及中央广播电视无线数字化覆盖工程、全省广播电视监测网系统运行经费及升级改造经费、省传输发射中心全系统运行及技术维护费、电视节目购置费、偿债经费、节目发射费落地费生产费、辽宁广播电视台专项经费等支出。

6)其他新闻出版广播影视支出34,179.10万元,主要是基本支出及少数民族文化事业发展专项资金、出版物更新补充经费、辽宁广播电视台专项经费、2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项等支出。

7)文化产业发展专项支出100.00万元,主要是城市数字影院建设经费支出。

8)其他文化体育与传媒支出6,624.20万元,主要是《毛丰美》扶持及创作补助资金、辽宁省宣传思想文化工作专项经费、2016年中央补助地方公共文化服务体系专项资金、社区书屋、文化事业建设费等支出。

9)资助国产影片放映1,210.00万元,主要是2016年补助地方国家电影事业发展资金支出。

10)资助城市影院5,117.00万元,主要是国家电影事业发展专项资金、20152016年补助地方国家电影事业专项资金支出。

11)其他国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出374.00万元,主要是《毛丰美》创作补助资金支出。

4. 社会保障和就业支出7,115.60万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休1,132.67万元,主要是离退休人员经费支出。

2)事业单位离退休5,908.00万元,主要是事业单位离退休人员经费支出。

3)其他行政事业单位离退休支出2.79万元,主要是基本支出。

4)死亡抚恤67.30万元,主要退休人员抚恤金.

5)其他城市生活救助4.84万元,主要是基本支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出3,472.59万元,包括:

1)行政单位医疗91.24万元,主要是职工医疗保险费用及离休人员医疗费用支出。

2)事业单位医疗3,381.35万元,主要是职工医疗保险费用及离休人员医疗费用支出。

6. 住房保障支出3,712.39万元,主要是职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,313.82万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费22.68万元,公务用车购置及运行维护费1,291.14万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加123.61万元,增长10%,主要是由于我局所属辽宁广播电视台根据沈阳市政府发布《沈阳市人民政府关于增设环保绿标区的通告》,201591日起沈阳二环内黄标车禁行,由于采访特殊需求,根据2015年预算购买采访用车,由财政结转后在2016年列支增加。

1.因公出国(境)费0.00万元, 2016年参加出国(境)团组0个。

2.公务接待费22.68万元,主要用于等,2016年国内公务接待累计198批次,1356人,22.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费1,291.14万元,其中:公务用车购置费279.41万元,公务用车运行维护费1,011.73万元。2016年购置公务用车37辆,年末公务用车保有量196辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年辽宁省新闻出版广电局机关运行经费支出377.50万元,比2015年减少57.25万元,降低13%主要原因是采暖费“暗补变“明补”,经济分类科目核算变化。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁省新闻出版广电局政府采购支出总额13,040.01万元,其中:政府采购货物支出8,521.47万元,政府采购工程支出395.02万元,政府采购服务支出4,123.52万元。授予中小企业合同金额12,432.52万元,占政府采购支出总额的95%,其中:授予小微企业合同金额8,359.82万元,占政府采购支出总额的64%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,辽宁省新闻出版广电局共有车辆208辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车179辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他用车22辆;单位价值50万元以上设备266,单价100万元以上专用设备9台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 17个,涉及资金41,871.40万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标编制不够完整;二是缺少日常的绩效跟踪管理。下一步将采取以下措施加以改进:一是建立合理的、系统的、科学的指标体系;二是要求加强过程监控,对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高各业务处室和基层单位绩效管理工作水平。  

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映其他用于职业教育方面的支出。

17. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化反面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

21. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

24. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

27.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

28.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

29.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他用于国家电影事业发展专项资金支出。

30.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救援、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

37.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

39.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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